II.E.1 Análisis crítico del sistema de control interno

Titulo Año Institución Descripción Archivo
Titulo Año Institución
FORMATO 2019 MITIC 58 03 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 1 Sistema de Control Interno Ver archivo
FORMATO 2019 MITIC 58 02 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente adjunto 2 Sistema de Control Interno Ver archivo
FORMATO 2019 MITIC 58 01 Formato 191 194 20190626 MEMO DGAI 96 Evaluación Independiente SCI Sistema de Control Interno Ver archivo
REPORTE 2019 MITIC 20190630 rep03 Informe MITIC de Respuestas a AGPE PENDIENTE verificación Ver archivo
REPORTE 2019 MITIC 20190630 rep04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE PENDIENTE verificación Ver archivo
REPORTE 2019 MITIC Reporte 04 Resultados Autoevaluación MITIC a AGPE verificados 1er semestre 20190904 Ver archivo
MEMORANDO 2019 MITIC 20191030 Memorando DGPP 223 Solicitud de respuesta de la MAI a la Nota CGR N°0308 del 29/05/5019, Expediente N° 1037 del 4/06/2019 Ref.: Evaluación MECIP Ver archivo
MEMORANDO 2019 MITIC 20190614 DGAI Encargo de Auditoría N°05 para la evaluación independiente del MECIP Ver archivo
PORTAFOLIO 2019 MITIC Portafolio MITIC 20191016 evidencias documentales para respuesta a CGR con el propósito de Evaluación de madurez con base en las Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015 Ver archivo
INFORME 2019 MITIC Informe y Dictamen, sobre el Informe Financiero del Ministerio de Hacienda, Ejercicio Fiscal 2018, Tomo III, Página 140, elaborado en Agosto 2019 por la Contraloría General de la República (CGR) que otorga un nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI) y cumplimiento de Normas de Requisitos Mínimos MECIP:2015, calificación SCI consolidado: E- “deficiente” en MITIC. Ver archivo
PORTAFOLIO 2019 MITIC Portafolio del Análisis Crítico al Sistema de Control Interno (SCI) del MITIC. En el marco de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015. Matriz de Evaluación por nivel de madurez del SCI s/Resolución CGR N°147/2019. Ver archivo
PORTAFOLIO 2019 MITIC Portafolio de Análisis Crítico al Sistema de Control Interno EVIDENCIAS 2019 Ver archivo
Nota Institucional 2020 MITIC Nota AGPE PR N° 130 - Que corresponde al INFORME MECIP - 2° semestre Año 2019 Ver archivo